EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030019

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 5.104,06

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIICPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2023-CR E CONTRATO Nº 003/2023.SMS. PERIODO: 01/03 À 15 DE MARÇO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/03/2024	29692	2024	5.104,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.104,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040037	2024	5.104,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.104,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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