EMPENHO: 19020026 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020026

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 11.912,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDR

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Proj. atividade: 2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEUS , FORRO E CÂMARA DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OST-5007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/ CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 014/2023 SMDRP. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.19-0015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	3647	2024	11.912,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.912,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 3647

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241854	CÂMARA 1000/20	4	178,00	712,00
20241854	FORRO 1000/20	4	100,00	400,00
20241854	PNEU 1000/20 BORR	4	2.700,00	10.800,00

Quantidade 3 - Valor total: 11.912,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040099	2024	11.912,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.912,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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