EMPENHO: 22020036 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020036

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 4.260,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA SB-5C70 PERTECENTE OU VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITARE-CEARÁ. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMS-04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	8	2024	4.260,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.260,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241553	MÃO DE OBRA - VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (MECÂNICA/ ELÉTRICA/ GERAL/ FUNILARIA/ PINTURA GERAL).	20	213,00	4.260,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.260,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030024	2024	4.260,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.260,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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