EMPENHO: 22020037 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020037

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 24.542,93

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBC-5C70. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMS-04. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.22-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	3622	2024	24.542,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.542,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 3622

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241612	DUCATO FIAT DUCATO SBC 5C70	0.5	49.225,00	24.542,93

Quantidade 1 - Valor total: 24.542,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030027	2024	24.542,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.542,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito