EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020001

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 1.610,85

Fornecedor: MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.324.601/0005-83

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª (TERCEIRA) REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS: SBV 4D98, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2024	74690	2024	1.610,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.610,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 74690

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024911	LUB ACD SINT SAE 5W30 DIESEL DEXOS II	6	110,69	664,15
2024911	APARELHO PARA FILTRA	1	150,04	150,04
2024911	FILTRO DE AR DO COMP	1	84,76	84,76
2024911	HIGIENIZADOR DO AR COND	1	123,19	123,19
2024911	JOGO DE DOIS ELEMENTOS	1	539,09	539,09
2024911	SILICONE SPRAY 300ML	1	49,62	49,62

Quantidade 6 - Valor total: 1.610,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2024	27020006	2024	1.610,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.610,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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