Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010018
FOPAG - INCENTIVO ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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27.258,90 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010019
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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52.483,08 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010020
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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75.237,96 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010021
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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414.575,76 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010022
FOPAG - POLICLINICA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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36.424,78 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010045
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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63.848,05 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010046
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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4.785,73 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010048
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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96.972,75 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010050
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.610,73 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010051
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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11.112,50 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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19.486,70 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010014
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS/01/2024 - FOLHA 94
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773,32 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
597.544,70 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
597.544,70 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010004
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
58.485,76 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010005
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
10.232,45 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.134,68 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010172
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1042358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
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1.320,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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5.486,98 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010020
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1913
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SEC [...]
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2.200,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENDO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, SOB RESPO [...]
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359,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 003
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES ITINERANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE [...]
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575,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010013
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 1285
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITIC [...]
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1.160,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 09010007
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 01
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, A SER UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES (VOLEI DE PRAIA, BEACH TENIS, FUTBOL DE CAMPO, FUTS [...]
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3.760,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010051
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINAN [...]
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71.799,98 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
MARIA LEUDIANE CELESTINO
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02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 0001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.01.27-000 [...]
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275,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010009
MARIA LEUDIANE CELESTINO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 0008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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55,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010012
MARIA LEUDIANE CELESTINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 00006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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55,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010014
MARIA LEUDIANE CELESTINO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 00010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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55,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010011
MARIA LEUDIANE CELESTINO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Nota Fiscal: 0005
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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55,00 |
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