Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03030010
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE AUDIOVISUAL COMPLETA DURANTE O CARNAVAL, COM EQUIPE PROFISSIONAL, CÂMERAS DE ALTA QUALIDADE, PRODUTORES E CAPTURA AÉREA COM DRONE PARA REGISTR [...]
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7.000,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 06020004
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 691
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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305,60 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 06020010
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 690
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.910,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040001
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA BUSCASTIVAS, EMISSÔES DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS E TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, JUNTO A SECR [...]
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86,05 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040087
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 217/2022 - MAPP: 1936, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA - OBJETO: PAVIM [...]
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86.285,42 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 31030002
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 294
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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6.400,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 28030001
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 292
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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8.300,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 26030009
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 1204
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO AVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA (MANOEL MIQUEIAS), NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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800,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030008
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 243236
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO R EXPANSÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CON [...]
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1.905,40 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 21030008
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 4268
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº POK:0G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. [...]
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1.736,30 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 21030007
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2559
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA:POK-0G39, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇ [...]
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4.138,30 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 11030007
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 697
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE [...]
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574,90 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 11030009
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 699
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA M [...]
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750,80 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 11030008
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 698
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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1.159,60 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030003
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 44056
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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3.020,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020005
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 692
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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38,20 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020012
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 686
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GUARD [...]
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382,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020007
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 694
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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687,60 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020008
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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254,50 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020006
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 693
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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85,95 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020009
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 687
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA GARRAFA PLASTICA DE 500ML E AGUA MINERALA NATURAL EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.940,48 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06020011
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 688
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM [...]
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1.146,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020047
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 689
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE ITAREMA-CE.
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401,10 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030014
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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181.997,79 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030061
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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2.232,45 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030015
FOPAG - CONTROLADORIA
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02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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66.776,66 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030065
FOPAG - CONTROLADORIA
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02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.113,33 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030019
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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138.176,35 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030060
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.265,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030016
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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105.342,82 |
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