Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010036
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS [...]
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17.613,85 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010041
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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23,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010083
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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11,00 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 02010083
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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3,45 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHO: 15040008
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
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2.950,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 09040016
24.933.466/0001-08
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA ( APC ), QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEAR AÇOES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTÊNCIA AS MULHER [...]
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2.500,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 09040015
05.223.284/0001-07
FUNDAÇÃO DE ASS.A MATERNIDADE E A INFA. DE ITAREMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á FUNDAÇÃO MATERNIDADE DONA FRANCISCA REGADAS, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAR ASSISTÊNCIA ÁS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, BEM COMO MELHOR [...]
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2.500,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 09040008
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBV7H50, PERTENCENTE AO FROTA DE VEICULO OFICIAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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1.140,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 09040007
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70-14 PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS POD-5205, PERTENCENTE AO FROTA DE VEÍCULO VINCULADADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
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1.140,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 18040005
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE [...]
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85.323,52 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 18040006
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFO [...]
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50.381,33 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040012
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS HWW-7411, PERTENCENTE AO FROTA DE VEÍCULO VINCULADADOS AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E [...]
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494,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040010
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSV-3004, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040011
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-4007 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040009
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSM-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040005
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-7225, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040007
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-4665, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040006
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-5255, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040008
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-6925, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
|
5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040004
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-4915, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
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5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040001
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII6C04, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
10.320,00 |
|
| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040003
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-5915, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚB [...]
|
5.400,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 08040002
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII4D14, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
3.440,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 26030001
46.100.059/0001-52
A T FARIAS DE SOUZA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E PÃO DE COCO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
30.000,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01020052
24.176.553/0001-68
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, NUTRICIONAL E FÓRMULAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL- ( PROGRAMA DESTINADO Á DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ORTE [...]
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23.699,40 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030119
919.XXX.XXX-91
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ADEQUADRO ( CAMINHÃO DE CARROCERIA DE PLACAS HXW-2286-CE), EM REGIME DE URGÊNCIA PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A [...]
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2.120,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010231
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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85,67 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010231
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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99,68 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010231
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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98,25 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010232
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUN [...]
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83,59 |
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