Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA..
|
04080006 |
13,27 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 10070015
15.652.706/0001-05
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA O EVENTO FESTIVO DO ITACHITÃO 2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
04080007 |
21.530,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 05030028
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE [...]
|
04080001 |
2.844,13 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 18060005
12.289.475/0005-52
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA- [...]
|
04080003 |
2.735,70 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 15060001
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO À SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 [...]
|
04080004 |
2.501,52 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02070010
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
04080005 |
366,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02070011
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA), JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
04080009 |
258,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 09030029
40.914.338/0001-73
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAD.UNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
|
04080008 |
10.445,67 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 09030032
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDAD [...]
|
04080010 |
900,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080011
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
04080025 |
18,27 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080010
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS ,
|
04080024 |
1.434,06 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04080012
37.494.965/0001-98
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
04080026 |
52,11 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30070125
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
03080001 |
5.147,99 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
|
03080002 |
13,00 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
|
03080003 |
3.516,63 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
|
03080004 |
5.702,18 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
|
03080005 |
85,30 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
03080032 |
132,70 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 24070017
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF FRANCISCO ALVES NETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
03080012 |
129.870,74 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 24070016
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF ALTAIR GIFFONI, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
03080016 |
148.747,13 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070006
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF VALDO VASCONCELOS RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
03080020 |
118.866,82 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070005
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MUNDICO RIBEIRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
03080024 |
54.909,56 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 20070002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO EQUIPAMENTO: EMEF MARIETA RIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
03080028 |
145.078,03 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070083
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070003 |
420.736,37 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070110
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070005 |
13.388,47 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070117
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070008 |
50.932,66 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070119
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070009 |
21.131,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070097
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31070024 |
374.712,97 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
|
31070034 |
40,80 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
|
31070035 |
59,98 |
|
