Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06070018
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA O EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO ITACHITÃO 2026, VISANDO ATENDER AS N [...]
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06080021 |
90.590,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 30060172
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE, (DISTRITO DE CARVOEIRO, PORTO DOS BARCOS, V [...]
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06080002 |
40.107,42 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 30060171
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
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06080003 |
7.479,59 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07070019
07.374.237/0001-81
ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN. E MERCADOLÓGICA LTDA
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO [...]
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06080013 |
6.500,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070143
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080008 |
12.514,23 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070146
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080011 |
68.194,98 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070151
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080016 |
1.401,73 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070152
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080017 |
53.907,48 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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05080023 |
49,78 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070126
57.799.654/0001-44
WM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM NUVEM (INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS), PARA SUPORTE AO SISTEMA E-SUS AB PEC, ABRANGENDO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS E GERENC [...]
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05080001 |
5.000,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070014
30.431.360/0001-09
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, SOB A RE [...]
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05080003 |
18.095,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070027
35.248.268/0001-21
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, S [...]
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05080004 |
17.850,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070026
35.248.268/0001-21
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, S [...]
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05080005 |
30.030,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 18050001
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE.
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05080006 |
360,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 19060001
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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05080002 |
2.071,02 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070142
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080007 |
6.350,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070144
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080009 |
2.989,23 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070145
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080010 |
19.855,98 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070147
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080012 |
37.067,50 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070148
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080013 |
2.803,46 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070149
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080014 |
1.587,50 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30070150
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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05080015 |
2.989,23 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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04080067 |
70,47 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060027
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0002.
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04080055 |
26,54 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 26060002
26.722.490/0001-23
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATIVIDADES CIVIS LOCAIS NO ITAFÉRIAS 2026 QUE SE REALIZARÁ NO [...]
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04080061 |
18.806,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 08070031
26.722.490/0001-23
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CIVIS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E [...]
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04080062 |
10.864,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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04080052 |
1.086,83 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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04080053 |
373,12 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
04080054 |
1.232,53 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
04080063 |
13,27 |
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