Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12120011 - DATA: 12/12/2024
LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, PICKUP, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMBUSTIVEL A DIESEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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01060134
2022
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7.083,00 |
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PAGAMENTO: 12120010 - DATA: 12/12/2024
LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, PICKUP, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMBUSTIVEL A DIESEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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20050006
2022
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7.083,00 |
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PAGAMENTO: 12120007 - DATA: 12/12/2024
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA [...]
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30120005
2021
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29.115,35 |
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PAGAMENTO: 11120058 - DATA: 11/12/2024
EDITORA PETER ROHL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303.
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12120009
2022
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38.720,00 |
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PAGAMENTO: 11120123 - DATA: 11/12/2024
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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27110016
2023
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58.688,95 |
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PAGAMENTO: 10120098 - DATA: 10/12/2024
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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10110014
2023
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214.340,94 |
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PAGAMENTO: 10120232 - DATA: 10/12/2024
ATOS ASSESSORIA, CONSUL E COM. DE LIVROS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS (KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA E KIT EDUCADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. SOB A RESPONSABI [...]
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31100011
2023
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293.825,00 |
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PAGAMENTO: 14100052 - DATA: 14/10/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RE [...]
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10050009
2023
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6.253,32 |
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PAGAMENTO: 02100034 - DATA: 02/10/2024
EDITORA PETER ROHL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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12120009
2022
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 10090037 - DATA: 10/09/2024
EDITORA PETER ROHL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303.
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12120009
2022
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30.000,00 |
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PAGAMENTO: 10090038 - DATA: 10/09/2024
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS (KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA E KIT EDUCADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. SOB A RESPONSABI [...]
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31100011
2023
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90.000,00 |
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PAGAMENTO: 10090046 - DATA: 10/09/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSAB [...]
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22110012
2023
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 10090054 - DATA: 10/09/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ PNAF EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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01090013
2022
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23.605,67 |
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PAGAMENTO: 10090055 - DATA: 10/09/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ EJA EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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01090016
2022
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149,77 |
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PAGAMENTO: 10090056 - DATA: 10/09/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/AEE EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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01090015
2022
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149,77 |
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PAGAMENTO: 10090057 - DATA: 10/09/2024
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ PNAFI EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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01090014
2022
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1.396,83 |
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PAGAMENTO: 14080058 - DATA: 14/08/2024
POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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02100086
2023
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22.647,89 |
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PAGAMENTO: 12080010 - DATA: 12/08/2024
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR-PNAF EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIN [...]
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29110009
2022
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5.220,23 |
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PAGAMENTO: 12080062 - DATA: 12/08/2024
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONS [...]
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10050008
2023
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2.067,60 |
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PAGAMENTO: 09080010 - DATA: 09/08/2024
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS (KIT INTERATIVO PRIMEIRA INFANCIA E KIT EDUCADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. SOB A RESPONSABI [...]
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31100011
2023
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70.000,00 |
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PAGAMENTO: 09080120 - DATA: 09/08/2024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TRATOR ARADO MF 5710, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. SOB A RESPONS [...]
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13120015
2023
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7.422,30 |
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PAGAMENTO: 09080132 - DATA: 09/08/2024
IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE F
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO HOSPITALAR DE URGENCIA DE VARIZES LATERAL, MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, TENDO COMO PACIENTE BENEFICIARIA: REGINA DE FATIMA FREI [...]
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02100027
2023
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7.000,00 |
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PAGAMENTO: 25070012 - DATA: 25/07/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSAB [...]
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22110012
2023
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14.584,00 |
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PAGAMENTO: 12070053 - DATA: 12/07/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
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10110010
2021
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15.631,60 |
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PAGAMENTO: 11070007 - DATA: 11/07/2024
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR-PNAF EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIN [...]
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29110009
2022
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 11070048 - DATA: 11/07/2024
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR-PNAF EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIN [...]
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29110007
2022
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2.086,90 |
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PAGAMENTO: 11070050 - DATA: 11/07/2024
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBEADORES, MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE D [...]
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04110008
2022
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9.922,06 |
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PAGAMENTO: 11070089 - DATA: 11/07/2024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TRATOR ROÇADEIRA PLUS 100 LS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. SOB A [...]
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13120014
2023
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7.422,30 |
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PAGAMENTO: 11070091 - DATA: 11/07/2024
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. SOB A RESPONSABILI [...]
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13120017
2023
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12.371,08 |
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PAGAMENTO: 10070014 - DATA: 10/07/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 E 18.000 BTUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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20120001
2023
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24.046,42 |
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