Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020036 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
|
260,00 |
56.152,28 |
56.152,28 |
|
EMPENHO: 28020101 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
2.959,38 |
2.959,38 |
2.959,38 |
|
EMPENHO: 28020064 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL [...]
|
1.347,46 |
1.347,46 |
1.347,46 |
|
EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
99.094,06 |
99.094,06 |
99.094,06 |
|
EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
103.805,87 |
103.805,87 |
103.805,87 |
|
EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CONTROLADORIA
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
66.513,00 |
66.513,00 |
66.513,00 |
|
EMPENHO: 28020033 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
|
130,00 |
324.480,96 |
324.480,96 |
|
EMPENHO: 28020095 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
2.242,54 |
2.242,54 |
2.242,54 |
|
EMPENHO: 28020057 - DATA: 28/02/2025
AL LOCACOES LTDA - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SGY-OE97, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS L [...]
|
8.103,58 |
8.103,58 |
8.103,58 |
|
EMPENHO: 28020021 - DATA: 28/02/2025
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
4.803,02 |
4.803,02 |
4.803,02 |
|
EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
175.543,89 |
175.543,89 |
175.543,89 |
|
EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2025
NJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO FUNDO DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
3.842,60 |
3.842,60 |
3.842,60 |
|
EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2025
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025 NA PRAIA DE ALMOFALA E NO CARNAVAL ITA KIDS NA PRAÇA PEDRA CHEIROSA, JU [...]
|
4.477,00 |
4.477,00 |
4.477,00 |
|
EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2025
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
|
960,00 |
960,00 |
960,00 |
|
EMPENHO: 27020007 - DATA: 27/02/2025
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO Á SECRETARIA [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2025
UNITED CAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃ [...]
|
292,55 |
292,55 |
292,55 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
UNITED CAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM DECORRENCIA DA REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. S [...]
|
252,96 |
241,45 |
241,45 |
|
EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
UNITED CAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO [...]
|
199,00 |
199,00 |
199,00 |
|
EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251597894) DE LAUDO ESTRUTURAL DO MATADOURO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251597869) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PANÃ, LAMERÃO,ALMOFALA E CATANDUBA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2025
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO E FRANCISCO CATARINA SANTOS NO DISTRITO DE [...]
|
172.625,15 |
172.625,15 |
172.625,15 |
|
EMPENHO: 27020008 - DATA: 27/02/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
550,47 |
550,47 |
550,47 |
|
EMPENHO: 27020009 - DATA: 27/02/2025
GABRIELLY MARQUES
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
|
EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO L. B. ALVES - ME
|
FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ISUMOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
620,00 |
620,00 |
620,00 |
|
EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GERALDO MARQUES DE OLIVEIRA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
435,66 |
435,66 |
435,66 |
|
EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEF MARIETA RIOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
435,66 |
435,66 |
435,66 |
|
EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - JANEIRO/2025.
|
45.197,15 |
45.197,15 |
45.197,15 |
|
EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/202 - JANEIRO/2025
|
125.192,23 |
125.192,23 |
125.192,23 |
|
EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO L. B. ALVES - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE ISUMOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
770,00 |
770,00 |
770,00 |
|
EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA DE CO [...]
|
1.174,70 |
1.174,70 |
1.174,70 |
|
