LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 3006 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2024 - 11:36:51
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 17070010 - DATA: 17/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CONFORME NF Nº 134.
100070000 IRRF
1.812,78
DESPESA EXTRA: 17070011 - DATA: 17/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CONFORME NF Nº 134.
100060000 ISS
3.625,56
DESPESA EXTRA: 17070012 - DATA: 17/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CONFORME NF Nº 134.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.317,48
DESPESA EXTRA: 16070023 - DATA: 16/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NF Nº
192.
2.819,91
DESPESA EXTRA: 16070024 - DATA: 16/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NF Nº 192.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.171,33
DESPESA EXTRA: 15070078 - DATA: 15/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSIC. E EVENTOS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557.
100060000 ISS
10.000,00
DESPESA EXTRA: 12070001 - DATA: 12/07/2024 TAMARA RIBEIRO MIRANDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PENSÃO ALIMENTICIA EM FACE DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELO PROMOVIDO E DEPOSITADO EM FAVOR DE TAMARA RIBEIRO MIRANDA, EM AÇÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO/20 [...]
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
310,64
DESPESA EXTRA: 12070006 - DATA: 12/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NF Nº 793.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.094,73
DESPESA EXTRA: 12070035 - DATA: 12/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 720 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.494,18
DESPESA EXTRA: 12070036 - DATA: 12/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº
720.
4.281,18
DESPESA EXTRA: 12070037 - DATA: 12/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 720.
100070000 IRRF
1.712,47
DESPESA EXTRA: 12070056 - DATA: 12/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA. CONFORME NF Nº
793. 07663941000154
4.749,15
DESPESA EXTRA: 10070111 - DATA: 10/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº
1499.
9.263,73
DESPESA EXTRA: 10070110 - DATA: 10/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 1499 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
20.380,21
DESPESA EXTRA: 10070105 - DATA: 10/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
13.200,13
DESPESA EXTRA: 10070106 - DATA: 10/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.
100060000 ISS
24.000,23
DESPESA EXTRA: 10070107 - DATA: 10/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.
100070000 IRRF
14.400,14
DESPESA EXTRA: 09070105 - DATA: 09/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
5.003,35
DESPESA EXTRA: 09070106 - DATA: 09/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
742,08
DESPESA EXTRA: 09070037 - DATA: 09/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPOETES LTDA. CONFORME NF Nº 867.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.777,97
DESPESA EXTRA: 09070038 - DATA: 09/07/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. CONFORME NF Nº
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
428,74
DESPESA EXTRA: 09070071 - DATA: 09/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.222,47
DESPESA EXTRA: 09070072 - DATA: 09/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
9.421,13
DESPESA EXTRA: 09070073 - DATA: 09/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
609,43
DESPESA EXTRA: 09070074 - DATA: 09/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
222,39
DESPESA EXTRA: 09070075 - DATA: 09/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2024.
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