LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/11/2024 - 13:26:57
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 04060006 - DATA: 04/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.
100060000 ISS
9.163,83
DESPESA EXTRA: 04060007 - DATA: 04/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO EDER DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
374,18
DESPESA EXTRA: 03060017 - DATA: 03/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 482.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
52.164,75
DESPESA EXTRA: 03060019 - DATA: 03/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 482.
100060000 ISS
17.783,44
DESPESA EXTRA: 03060020 - DATA: 03/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 482.
100070000 IRRF
7.113,37
DESPESA EXTRA: 29050009 - DATA: 29/05/2024 FOPAG - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100010000 Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 29050010 - DATA: 29/05/2024 FOPAG - SEC. DE SAUDE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100020000 Salario Maternidade
3.037,53
DESPESA EXTRA: 29050012 - DATA: 29/05/2024 FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 29050015 - DATA: 29/05/2024 MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 29050024 - DATA: 29/05/2024 MARIA IRACELI DE SOUSA MARQUES COSTA
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: STEFANIO SALES DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 29050036 - DATA: 29/05/2024 TAMARA RIBEIRO MIRANDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOÃO PAULO DE VASCONCELOS CORDEIRO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
421,24
DESPESA EXTRA: 29050041 - DATA: 29/05/2024 MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
381,24
DESPESA EXTRA: 29050042 - DATA: 29/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 704 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.044,74
DESPESA EXTRA: 29050043 - DATA: 29/05/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
718,00
DESPESA EXTRA: 29050044 - DATA: 29/05/2024 ANA CRISLAINE ARAUJO SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE MARGELIANO VERAS DA COSTA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 29050045 - DATA: 29/05/2024 MARIA JOSIMEIRE CASTRO DE MENESES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: IBRAIM JARES TEIXEIRA DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO EDER DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
374,18
DESPESA EXTRA: 29050047 - DATA: 29/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº
704.
2.372,53
DESPESA EXTRA: 29050048 - DATA: 29/05/2024 MARIA GESSICA DA SILVA SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE JHONATA ALVES SANTANA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
423,60
DESPESA EXTRA: 29050049 - DATA: 29/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 704.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
324,76
DESPESA EXTRA: 29050051 - DATA: 29/05/2024 FRANCISCO RONEY GONÇALVES MOTA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDORA: MARICLECIA SANDRA PINTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
857,30
DESPESA EXTRA: 29050054 - DATA: 29/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 703 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.544,76
DESPESA EXTRA: 29050055 - DATA: 29/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº
703.
1.982,93
DESPESA EXTRA: 29050056 - DATA: 29/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 703.
100070000 IRRF
793,17
DESPESA EXTRA: 29050059 - DATA: 29/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 366 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.462,52
DESPESA EXTRA: 29050060 - DATA: 29/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 366.
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