EMPENHO: 16020045 - DATA: 16/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16020045

Data: 16/02/2024

Valor: R$ 545,95

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NUZ-2829. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMS 04. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.16.0024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	3625	2024	545,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 545,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 3625

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242262	SAVEIRO VW/ SAVEIRO 1.6 NUZ 2829	0.02	22.375,00	545,95

Quantidade 1 - Valor total: 545,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040024	2024	545,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 545,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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