EMPENHO: 29020004 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29020004

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 7.275,46

Fornecedor: MARIA ELENILDA SANTOS - ME

CNPJ do fornecedor: 07.870.601/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PLACAS: POF-9888. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SME-03. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.29-0033.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	1557	2024	7.275,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.275,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 1557

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242675	ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ INDUSCAR SOLAR POF 9888	0.18	40.275,00	7.275,46

Quantidade 1 - Valor total: 7.275,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040010	2024	7.275,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.275,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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