EMPENHO: 29020046 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29020046

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 9.141,53

Fornecedor: MARIA ELENILDA SANTOS - ME

CNPJ do fornecedor: 07.870.601/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OCG-5915, PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023 SME-02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.29-0039.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	1565	2024	9.141,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.141,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1565

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242057	ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE OCG 5915	0.23	40.275,00	9.141,53

Quantidade 1 - Valor total: 9.141,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2024	26030022	2024	9.141,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.141,53*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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