EMPENHO: 29020113 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29020113

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 7.976,42

Fornecedor: MARIA ELENILDA SANTOS - ME

CNPJ do fornecedor: 07.870.601/0001-02

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSV-3004. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/ CEARÁ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023-PE E Nº 001/2023-SME 03. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.29-0043.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	1560	2024	7.976,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.976,42*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1560

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242062	ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE OSV 3004	0.2	40.275,00	7.976,42

Quantidade 1 - Valor total: 7.976,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2024	26030038	2024	7.976,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.976,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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