EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040093

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 70.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/05/2024		2024	12.020,11
25/04/2024	111540569	2024	671,11
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.691,22*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050006	2024	12.020,11
15/05/2024	15050015	2024	671,11
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.691,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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