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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 222,19
02/01/2024 2024 492,58
07/02/2024 2024 240,80
13/03/2024 2024 235,65
13/03/2024 2024 289,29
14/02/2024 2024 436,65
11/03/2024 2024 241,44
11/03/2024 2024 4.304,68
11/03/2024 2024 4.304,68
11/04/2024 2024 241,16
Quantidade: 10 Valor total: 11.009,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010006 2024 222,19
30/01/2024 30010007 2024 492,58
14/02/2024 14020012 2024 240,80
14/03/2024 14030003 2024 235,65
14/03/2024 14030004 2024 289,29
21/03/2024 21030046 2024 241,44
21/03/2024 21030047 2024 436,65
21/03/2024 21030048 2024 4.304,68
16/04/2024 16040068 2024 241,16
Quantidade: 9 Valor total: 6.704,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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