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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010035
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 191.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 939,88
02/01/2024 2024 29.818,16
15/02/2024 2024 1.294,48
06/03/2024 2024 1.613,17
06/03/2024 2024 17.549,73
01/04/2024 2024 1.831,84
01/04/2024 2024 27.940,03
06/05/2024 2024 1.660,57
06/05/2024 2024 33.286,76
Quantidade: 9 Valor total: 115.934,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2024 08020019 2024 939,88
16/02/2024 16020035 2024 1.294,48
13/03/2024 13030042 2024 1.613,17
09/04/2024 09040013 2024 29.818,16
10/05/2024 10050095 2024 1.831,84
10/05/2024 10050096 2024 17.549,73
10/05/2024 10050097 2024 27.940,03
Quantidade: 7 Valor total: 80.987,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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