EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010277

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.333,32

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 01.590.728/0009-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 024/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS.21.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/01/2024	8255	2024	5.333,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.333,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/01/2024 - NOTA FISCAL: 8255

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241241	TV DE LED 52 POLEGADAS APARELHO UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE SINAIS DE IMAGENS E SONS.	2	2.666,66	5.333,32

Quantidade 1 - Valor total: 5.333,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030010	2024	5.333,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.333,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito