EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040007

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 2.556,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MACÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS PNY:6292, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº E CONTRATO DE Nº 001/2023-SMS-04. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.30-0008.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	2160	2024	2.556,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.556,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 2160

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243731	MÃO DE OBRA - VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (MECÂNICA/ ELÉTRICA/ GERAL/ FUNILARIA/ PINTURA GERAL).	12	213,00	2.556,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.556,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050026	2024	2.556,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.556,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito