EMPENHO: 30040009 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040009

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 1.580,57

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAP: 3J27, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMPS02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.30-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	3731	2024	1.580,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.580,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 3731

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243716	KWID KWID SAP 5J30	0.07	22.375,00	1.580,57

Quantidade 1 - Valor total: 1.580,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2024	06050027	2024	1.580,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.580,57*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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