EMPENHO: 30040010 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040010

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 2.257,80

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS SAP:3J27, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO DE Nº 001/2023-SMPS02. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.30-0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	2163	2024	2.257,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.257,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 2163

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243718	MÃO DE OBRA - VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (MECÂNICA/ ELÉTRICA/ GERAL/ FUNILARIA/ PINTURA GERAL).	10.6	213,00	2.257,80

Quantidade 1 - Valor total: 2.257,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/05/2024	13050063	2024	2.257,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.257,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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