EMPENHO: 30040012 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040012

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 1.278,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: PNK:3D34. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2023-PE E CONTRATO DE Nº 001/2023-SMPS02. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.04.30-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	2165	2024	1.278,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.278,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 2165

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243721	MÃO DE OBRA - VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (MECÂNICA/ ELÉTRICA/ GERAL/ FUNILARIA/ PINTURA GERAL).	6	213,00	1.278,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.278,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2024	06050028	2024	1.278,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.278,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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