Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010018 - DATA: 23/01/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO DE PLACAS: QMF-7J43. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO [...]
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03070052
2023
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4.803,02 |
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PAGAMENTO: 23010019 - DATA: 23/01/2024
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO TRANSPORTE DE CARGA (CAMINHÃO ABERTO) DE PLACAS: OSH-8J13. PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E [...]
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01110041
2023
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10.977,11 |
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PAGAMENTO: 23010020 - DATA: 23/01/2024
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO TRANSPORTE DE CARGA (CAMINHÃO ABERTO) DE PLACA: OSH8J13. PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SE [...]
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01120072
2023
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10.977,11 |
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PAGAMENTO: 23010022 - DATA: 23/01/2024
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 027/2021- [...]
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11080043
2021
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12.776,00 |
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PAGAMENTO: 23010024 - DATA: 23/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120025
2023
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2.292,90 |
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PAGAMENTO: 23010025 - DATA: 23/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120026
2023
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290,55 |
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PAGAMENTO: 23010026 - DATA: 23/01/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2021-SME E CONTRATO Nº [...]
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14110013
2023
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3.641,58 |
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PAGAMENTO: 23010027 - DATA: 23/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120022
2023
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5.460,92 |
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PAGAMENTO: 23010028 - DATA: 23/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120024
2023
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22.292,90 |
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PAGAMENTO: 23010032 - DATA: 23/01/2024
DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPI [...]
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02010175
2023
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9.330,00 |
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PAGAMENTO: 23010033 - DATA: 23/01/2024
DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPI [...]
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02010175
2023
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9.330,00 |
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PAGAMENTO: 23010036 - DATA: 23/01/2024
DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. REF: NOTA FISCAL Nº 7491.
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16020002
2022
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20.675,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2024
CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CORREIA DA SILVEIRA, S/Nº, ALMOFALA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE R [...]
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26050043
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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01120022
2023
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20.915,51 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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01120013
2023
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15.283,64 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2024
DIEGO GOMES DA FONSECA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNIICPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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14040006
2023
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1.590,00 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO [...]
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18120038
2023
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85.210,98 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2024
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE PELA AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA E CORREGO DA FORQUINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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19120007
2023
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10.125,00 |
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PAGAMENTO: 19010010 - DATA: 19/01/2024
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PARCELAMENTO DA COBRANÇA DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MATADOURO PUBLICO DE INSCRÇÃO 0024751.3 - PROTOCOLO: 00966/23. FIRMADO ENTRE AS PARTES. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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03100007
2023
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11.607,61 |
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PAGAMENTO: 18010001 - DATA: 18/01/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO M³). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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27110018
2023
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17.416,50 |
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PAGAMENTO: 18010002 - DATA: 18/01/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I [...]
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27110020
2023
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13.713,90 |
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PAGAMENTO: 18010003 - DATA: 18/01/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. [...]
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09100009
2023
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15.660,00 |
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PAGAMENTO: 18010004 - DATA: 18/01/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO [...]
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27110019
2023
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46.126,14 |
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PAGAMENTO: 18010005 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBC-5C70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
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21110050
2023
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2.148,00 |
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PAGAMENTO: 18010006 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: POD-5205. PERTENCENTE OU VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARI [...]
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21110048
2023
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106,50 |
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PAGAMENTO: 18010007 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: POD-5205. PERTENCENTE OU VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA [...]
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21110049
2023
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214,80 |
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PAGAMENTO: 18010008 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: PNY-6292 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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21110047
2023
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1.405,80 |
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PAGAMENTO: 18010009 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBC-5C70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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06120009
2023
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31,95 |
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PAGAMENTO: 18010010 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBC-5C70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
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06120012
2023
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698,10 |
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PAGAMENTO: 18010012 - DATA: 18/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIE5J12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABI [...]
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06120017
2023
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3.727,68 |
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