Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04030015 - DATA: 04/03/2024
JOSE ARRUDA GARRIDO BARROS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DA PIPA, MANGUEIRA E SOLDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. REFERENTE A [...]
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07120011
2023
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3.916,00 |
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PAGAMENTO: 04030036 - DATA: 04/03/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: OSU-2007, PERTENCENTE OU VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, SOB A RE [...]
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06120013
2023
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3.078,80 |
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PAGAMENTO: 04030039 - DATA: 04/03/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA PREVIDÊNCIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA S [...]
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02050032
2023
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600,00 |
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PAGAMENTO: 04030040 - DATA: 04/03/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS POF-1999, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA DO BLOCO DA GESTÃO DO RPOGRAMA AUXÍLI [...]
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06120014
2023
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2.908,75 |
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PAGAMENTO: 01030003 - DATA: 01/03/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
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12120005
2023
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 01030042 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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01040112
2020
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76.428,53 |
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PAGAMENTO: 01030043 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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03110312
2020
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76.429,93 |
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PAGAMENTO: 01030044 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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01070257
2020
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76.856,53 |
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PAGAMENTO: 01030045 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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03080171
2020
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78.990,97 |
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PAGAMENTO: 01030046 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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04050151
2020
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80.959,81 |
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PAGAMENTO: 01030047 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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01040033
2020
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26.883,86 |
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PAGAMENTO: 01030048 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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03110142
2020
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71.975,24 |
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PAGAMENTO: 01030049 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA , MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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01090145
2020
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72.486,73 |
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PAGAMENTO: 29020018 - DATA: 29/02/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120019
2023
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9.983,24 |
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PAGAMENTO: 29020019 - DATA: 29/02/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120017
2023
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11.650,68 |
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PAGAMENTO: 28020008 - DATA: 28/02/2024
POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2022 [...]
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02100085
2023
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41.303,30 |
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PAGAMENTO: 20020003 - DATA: 20/02/2024
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CHEVROLET 4X4 TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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28060003
2023
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330.000,00 |
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PAGAMENTO: 20020006 - DATA: 20/02/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSAB [...]
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12120006
2023
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47.553,50 |
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PAGAMENTO: 20020035 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( GLP) 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL , JUNTO A SECRETARIA [...]
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01120050
2023
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164,22 |
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PAGAMENTO: 20020056 - DATA: 20/02/2024
JONADABE DA SILVA SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DA PATROL, PÁ MECANICA, PIPA E TROCA DE PNEU DA CAÇAMBA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPI [...]
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07120012
2023
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7.805,00 |
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PAGAMENTO: 20020060 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS DO MUNICIPIO DE [...]
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01120039
2023
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810,00 |
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PAGAMENTO: 20020061 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GLP) 13KG, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÍDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME CONTRATO LICITATORI [...]
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01120043
2023
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81,00 |
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PAGAMENTO: 20020062 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS A ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CON [...]
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01120041
2023
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162,00 |
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PAGAMENTO: 20020071 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS A ATENDER A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORM [...]
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01120042
2023
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804,00 |
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PAGAMENTO: 20020089 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS,ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20L, DESTINADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E C [...]
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01120045
2023
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628,44 |
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PAGAMENTO: 20020098 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG, DESTINADO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL CIDADANIA NO MUNICIPIO DE IT [...]
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01120044
2023
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82,11 |
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PAGAMENTO: 20020102 - DATA: 20/02/2024
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME CONTRATO LICITATOR [...]
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01120049
2023
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82,11 |
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PAGAMENTO: 19020012 - DATA: 19/02/2024
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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23100006
2023
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24.199,90 |
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PAGAMENTO: 19020015 - DATA: 19/02/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBV-7H50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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11120004
2023
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1.279,85 |
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PAGAMENTO: 19020016 - DATA: 19/02/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBG-2G50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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06120010
2023
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1.896,51 |
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