| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
14080003
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA APRIGIO NUNES NO BAIRRO RIACHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
52.463,08 |
|
| 15/08/2024 |
14080002
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GARGOÊ. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
37.073,27 |
|
| 15/08/2024 |
13080002
J A GARRIDA BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 15/08/2024 |
13080001
J A GARRIDA BARROS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 15/08/2024 |
11070011
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.914,00 |
|
| 15/08/2024 |
03060056
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB [...]
|
PAGO |
2.442,40 |
|
| 15/08/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
16,97 |
|
| 15/08/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
111,04 |
|
| 15/08/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
112,20 |
|
| 15/08/2024 |
02010083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
7,12 |
|
| 15/08/2024 |
02010083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
7,12 |
|
| 15/08/2024 |
02010035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
4.383,31 |
|
| 15/08/2024 |
01080030
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE ITAREMA/ [...]
|
PAGO |
29.050,00 |
|
| 15/08/2024 |
01070106
DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
9.330,00 |
|
| 15/08/2024 |
01070071
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
2.476,80 |
|
| 15/08/2024 |
01040129
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE E [...]
|
PAGO |
22,92 |
|
| 15/08/2024 |
01040129
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
22,92 |
|
| 14/08/2024 |
31070043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBU [...]
|
PAGO |
1.515,38 |
|
| 14/08/2024 |
31070036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBU [...]
|
PAGO |
1.886,09 |
|
| 14/08/2024 |
30070051
MARCOS MARTINS DA CRUZ - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIAPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,00 |
|
| 14/08/2024 |
29070024
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDA [...]
|
PAGO |
10.351,56 |
|
| 14/08/2024 |
29070023
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A R [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 14/08/2024 |
29070022
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A R [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 14/08/2024 |
29070021
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/INDIGENA. SO [...]
|
PAGO |
949,15 |
|
| 14/08/2024 |
29070020
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDA [...]
|
PAGO |
15.910,40 |
|
| 14/08/2024 |
29070019
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. [...]
|
PAGO |
3.426,63 |
|
| 14/08/2024 |
29070018
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB [...]
|
PAGO |
3.326,92 |
|
| 14/08/2024 |
29050008
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
732,14 |
|
| 14/08/2024 |
29050007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
732,14 |
|
| 14/08/2024 |
26030001
A T FARIAS DE SOUZA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E PÃO DE COCO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
PAGO |
74.450,00 |
|
| 14/08/2024 |
25070007
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
|
PAGO |
13.041,18 |
|
| 14/08/2024 |
22070008
VENTURAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE DE OITICICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MO [...]
|
PAGO |
55.974,44 |
|
| 14/08/2024 |
18060010
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POB-9E49, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA [...]
|
PAGO |
2.939,40 |
|
| 14/08/2024 |
18060009
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POB-9E49, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO S [...]
|
PAGO |
3.257,80 |
|
| 14/08/2024 |
18060008
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OST-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA [...]
|
PAGO |
3.706,20 |
|
| 14/08/2024 |
18060007
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OST-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA [...]
|
PAGO |
3.315,98 |
|
| 14/08/2024 |
14080013
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POD 5205, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
4.994,10 |
|
| 14/08/2024 |
14080012
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POD-5205. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.406,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080011
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE DE [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080010
VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMA, TENDO COMO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: ELIVELTON MARCIANO SILVA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080009
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
49.648,60 |
|
| 14/08/2024 |
14080008
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
|
EMPENHADO |
111.860,41 |
|
| 14/08/2024 |
14080007
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.682,02 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
27,99 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
27,99 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
27,99 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
18,47 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
18,47 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE ISS. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
18,47 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO BAIRRO RIACHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
61.548,69 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA APRIGIO NUNES NO BAIRRO RIACHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
52.463,08 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GARGOÊ. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
37.073,27 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTE DE PRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONECÇÔES E PINTURAS DE TUBULAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCI [...]
|
EMPENHADO |
154.366,56 |
|
| 14/08/2024 |
10070013
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OTM-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VICULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE P [...]
|
PAGO |
4.134,90 |
|
| 14/08/2024 |
10070012
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OST-6007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
3.263,16 |
|
| 14/08/2024 |
07080005
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F ROGERIO RIBEIRO MONTEIRO. [...]
|
PAGO |
33.021,96 |
|
| 14/08/2024 |
07080002
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU - CREA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20241472995) DE ELABORAÇÃO. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA APRIGIO NUNES DE OLIVEIRA NO BAIRRO RIACHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/08/2024 |
03070013
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405/2009. SOB A RESPONS [...]
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 14/08/2024 |
03060067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILID [...]
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| 14/08/2024 |
03060065
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS [...]
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PAGO |
5.568,77 |
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