| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010008
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
79.081,24 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
79.081,24 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
79.081,24 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
2.510.439,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.510.439,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.510.439,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: 6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. JU [...]
|
EMPENHADO |
5.065,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
10.232,45 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
10.232,45 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
10.232,45 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
58.485,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
58.485,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
58.485,76 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
305.705,29 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
305.705,29 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
305.705,29 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
597.544,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
597.544,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
FOPAG - FMSS- INATIVOS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
597.544,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
19.486,70 |
|
| 30/01/2025 |
27010022
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS COM FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DE ALMOFALA E DE GARGOÊ, SOBRE AUTOCUIDADO, AUTOESTIMA E SAÚDE MENTAL, RELACIONADAS A CAMPANHA JANEIRO BRANCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010019
R C RIBEIRO PECAS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( REBOQUE ) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA "XCMG" PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010018
DANGELA MARIA LOPES FONTENELE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( CERIMONIAL E APRESENTAÇÃO MUSICAL) DESTINADOS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITÁRIO DUARANTE A PROGRAMAÇÃO DE FESTIVIDADES EM ALU [...]
|
LIQUIDADO |
2.930,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010017
EDUARDA HELLEN SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AS AÇÕES ITINERANTES DUARANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AOS 40 ( QUARENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITARE [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010016
N M DA SILVA LIMPEZA DE FOSSAS- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SÉPTICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/01/2025 |
24010002
JOSÉ REGINALDO LIVINO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SERVIÇO PRESTADO COM LOCUÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO "40TÃO", EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
09010005
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COMPREENDENDO ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE QUARENTÃO, PASSEIO CICLISTICO, TRONEIO DE VOLEI DE PRAIA, TO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
09010003
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE MESAS DE FRUTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (PASSEIO CICLISTICO, CORRIDA DE RUA, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS), DURANTE REALIZ [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 30/01/2025 |
09010002
VAGNER ARAUJO DE COUTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES (VOLEI SE PRAIA, BEACH TENIS, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDBALL) [...]
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010172
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
PAGO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010158
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
LIQUIDADO |
20.395,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010100
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESC [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.134,68 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
187,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
63,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
23.606,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
28,29 |
|
| 30/01/2025 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
23.606,91 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.486,98 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.970,33 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.314,00 |
|
| 29/01/2025 |
27010020
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
16010001
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FOMENTAR A GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CULT [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010075
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.534,20 |
|
| 29/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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PAGO |
81,59 |
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| 29/01/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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LIQUIDADO |
81,59 |
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