| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
28020014
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OST-5007 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020013
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO TRATOR ARADO MF PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATEDEM A NECESSIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020012
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
LIQUIDADO |
2.480,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020011
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020010
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATEDEM A NECESSIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020009
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NUP:9023, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/03/2024 |
28020007
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCA/MODELO TOYATA/HYLUX SW4 VIATURA DE PLACAS OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.129,60 |
|
| 15/03/2024 |
28020006
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO VIATURA DE PLACA NUP-9023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
651,66 |
|
| 15/03/2024 |
22020039
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ENECSSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME [...]
|
PAGO |
38.587,31 |
|
| 15/03/2024 |
22020039
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
38.587,31 |
|
| 15/03/2024 |
19020026
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEUS , FORRO E CÂMARA DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OST-5007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
11.912,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030016
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
122,40 |
|
| 15/03/2024 |
15030016
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
122,40 |
|
| 15/03/2024 |
15030016
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
122,40 |
|
| 15/03/2024 |
15030015
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
351,12 |
|
| 15/03/2024 |
15030014
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( MAC - ASSISTÊNCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
351,12 |
|
| 15/03/2024 |
15030013
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
526,68 |
|
| 15/03/2024 |
15030012
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
351,12 |
|
| 15/03/2024 |
15030011
JPJ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
453,44 |
|
| 15/03/2024 |
15030010
JPJ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.321,79 |
|
| 15/03/2024 |
15030009
JPJ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( MAC - ASSISTÊNCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
614,83 |
|
| 15/03/2024 |
15030008
JPJ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.030,98 |
|
| 15/03/2024 |
15030007
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DO PROGRAMA DA GESTÃO DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.844,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030006
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( MAC - ASSISTÊNCIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.411,12 |
|
| 15/03/2024 |
15030005
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.794,46 |
|
| 15/03/2024 |
15030004
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
821,54 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
722,52 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
722,52 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.
|
EMPENHADO |
9.923,44 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
722,52 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
714,86 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
714,86 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
714,86 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
ANTONIO L. B. ALVES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.374,00 |
|
| 15/03/2024 |
13030013
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, CAPINA E LIMPEZA NOS TRECHOS: TORRÕES, GUABIRABAS, OLHOS D'AGU [...]
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
13030013
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, CAPINA E LIMPEZA NOS TRECHOS: TORRÕES, GUABIRABAS, OLHOS D'AGU [...]
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
13030012
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F SENADOR OZIRES PONTES NO DI [...]
|
PAGO |
61.557,38 |
|
| 15/03/2024 |
13030012
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F SENADOR OZIRES PONTES NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
61.557,38 |
|
| 15/03/2024 |
13030011
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE BAR [...]
|
PAGO |
37.412,42 |
|
| 15/03/2024 |
13030010
PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO - RUA: JOÃO AMANCIO, 1ª(MEDIÇÃO) MEDIÇÃO - [...]
|
PAGO |
257.751,85 |
|
| 15/03/2024 |
13030010
PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO - RUA: JOÃO AMANCIO, 1ª(MEDIÇÃO) MEDIÇÃO - [...]
|
LIQUIDADO |
257.751,85 |
|
| 15/03/2024 |
13030007
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
22.223,00 |
|
| 15/03/2024 |
13030006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DO LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACAS: HWW7411. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
143,74 |
|
| 15/03/2024 |
12030001
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
43.391,52 |
|
| 15/03/2024 |
05030004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE MUNICIPAL E FOMENTODAS PRATICAS DESPORTIVAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010294
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PARCELAMENTO DA COBRANÇA DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MATADOURO PUBLICO DE INSCRÇÃO 0024751.3 - PROTOCOLO: 00966/23. FIRMADO ENTRE AS PARTES. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
11.607,61 |
|
| 15/03/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANDREA LUIZA DOS SANTOS, CONFO [...]
|
PAGO |
113,29 |
|
| 15/03/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANDREA LUIZA DOS SANTOS, CONFO [...]
|
PAGO |
108,14 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: CAMILA MARIA DOS S [...]
|
PAGO |
107,61 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: INELIZ DE CASTRO M [...]
|
PAGO |
70,78 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA IRISMAR COST [...]
|
PAGO |
84,57 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA IRISMAR COST [...]
|
PAGO |
105,53 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA IRISMAR COST [...]
|
PAGO |
96,05 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
114,09 |
|
| 15/03/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
104,90 |
|
| 15/03/2024 |
02010230
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: ROSA IRENE ALVES. CONFORME LEI [...]
|
PAGO |
99,59 |
|
| 15/03/2024 |
02010230
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: MARIA VERIDIANE DOS SANTOS. CO [...]
|
PAGO |
41,84 |
|
| 15/03/2024 |
02010230
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: MARIA VERIDIANE DOS SANTOS. CO [...]
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PAGO |
38,12 |
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| 15/03/2024 |
02010230
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: MARIA VERIDIANE DOS SANTOS. CO [...]
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PAGO |
36,66 |
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| 15/03/2024 |
02010230
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: MARIA VERIDIANE DOS SANTOS. CO [...]
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PAGO |
36,69 |
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