| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
28020020
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
4.803,02 |
|
| 28/02/2025 |
28020019
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.803,02 |
|
| 28/02/2025 |
28020018
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
76.984,84 |
|
| 28/02/2025 |
28020018
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
76.984,84 |
|
| 28/02/2025 |
28020018
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
76.984,84 |
|
| 28/02/2025 |
28020017
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
45.814,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020017
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
45.814,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020017
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
45.814,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020016
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
68.097,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020016
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
68.097,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020016
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
68.097,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
128.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
128.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
128.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
99.094,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
99.094,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
99.094,06 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
103.805,87 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
103.805,87 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
103.805,87 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
66.513,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
66.513,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
66.513,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
175.543,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
175.543,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
175.543,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
14.989,75 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
19.385,50 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
19.385,50 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
19.385,50 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
910,80 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
11.817,91 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.817,91 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
11.817,91 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
19.710,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
3.262,42 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOPAG - PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
74.489,17 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOPAG - PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
74.489,17 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOPAG - PENSIONISTAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
74.489,17 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
310.154,15 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
310.154,15 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
310.154,15 |
|
| 28/02/2025 |
28020003
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
19.150,46 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
FOPAG - INATIVOS FMSS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
PAGO |
609.458,11 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
FOPAG - INATIVOS FMSS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
609.458,11 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
FOPAG - INATIVOS FMSS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
609.458,11 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.944,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.944,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.944,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020011
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020011
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020009
GABRIELLY MARQUES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020003
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃ [...]
|
PAGO |
292,55 |
|
| 28/02/2025 |
27020002
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
241,45 |
|
| 28/02/2025 |
27020001
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
199,00 |
|
| 28/02/2025 |
26020003
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEF MARIETA RIOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
LIQUIDADO |
435,66 |
|
| 28/02/2025 |
24020012
CONFEITARIA QUERO DOCES E SALGADOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (KIT LANCHES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS COM CRIANÇAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO DAMASCENO RIOS DA SECERATRIA DE ESPORTE, J [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020007
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET DESTINADAS AO CONTROLE DE ENTRADA DE BEBIDAS (TROCA DE VASILHAMES EM VIDRO), NA ENTRADA DE FULIÔES NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL I [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
