| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
549,10 |
|
| 19/09/2024 |
02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
125,58 |
|
| 19/09/2024 |
01080089
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
PAGO |
34,39 |
|
| 19/09/2024 |
01080089
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
34,39 |
|
| 19/09/2024 |
01080084
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN DO ABRIGO INSTITUCIONAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTO A 03(TRES) CRIANÇAS MENORES DE IDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCE [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 18/09/2024 |
30080033
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,00 |
|
| 18/09/2024 |
28060024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
|
PAGO |
269,71 |
|
| 18/09/2024 |
28060024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
|
PAGO |
236,27 |
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| 18/09/2024 |
22080004
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N.3921/2022, PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
18.970,00 |
|
| 18/09/2024 |
20080016
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF9I02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A R [...]
|
PAGO |
1.554,90 |
|
| 18/09/2024 |
19080019
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NCR-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUN [...]
|
PAGO |
2.403,97 |
|
| 18/09/2024 |
19080018
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 18/09/2024 |
19080017
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5255, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUN [...]
|
PAGO |
1.089,66 |
|
| 18/09/2024 |
19080016
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 18/09/2024 |
19080015
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUN [...]
|
PAGO |
1.082,95 |
|
| 18/09/2024 |
19080014
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POL-1006, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
PAGO |
4.060,00 |
|
| 18/09/2024 |
19080013
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POL-1006, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUN [...]
|
PAGO |
5.234,68 |
|
| 18/09/2024 |
19080010
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII6C04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
1.161,89 |
|
| 18/09/2024 |
19080008
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RII6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
1.010,46 |
|
| 18/09/2024 |
19080007
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RII8A74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 18/09/2024 |
19080006
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RII8A74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
830,56 |
|
| 18/09/2024 |
18090006
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PESCADORES NA LOCALIDADE DE TORRÕES. SOB A RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
27.009,53 |
|
| 18/09/2024 |
18090005
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F ANTENOR ROMERO NA LOCALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
36.935,20 |
|
| 18/09/2024 |
18090004
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF EDGAR PESSOA NA LOCALIDADE DE P [...]
|
EMPENHADO |
36.883,49 |
|
| 18/09/2024 |
18090003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
32,75 |
|
| 18/09/2024 |
18090003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
32,75 |
|
| 18/09/2024 |
18090003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
32,75 |
|
| 18/09/2024 |
18090002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
313,45 |
|
| 18/09/2024 |
18090002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
313,45 |
|
| 18/09/2024 |
18090002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
313,45 |
|
| 18/09/2024 |
18090001
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU - CREA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20241499690) DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/09/2024 |
18090001
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU - CREA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20241499690) DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 18/09/2024 |
16090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.373,91 |
|
| 18/09/2024 |
16090021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.433,44 |
|
| 18/09/2024 |
16090017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.993,48 |
|
| 18/09/2024 |
16090016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
26.603,70 |
|
| 18/09/2024 |
16090015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
37.734,74 |
|
| 18/09/2024 |
16090014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
23.594,59 |
|
| 18/09/2024 |
16090013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.127,01 |
|
| 18/09/2024 |
16090012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
31.571,83 |
|
| 18/09/2024 |
16090011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.215,22 |
|
| 18/09/2024 |
16090010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
14.102,43 |
|
| 18/09/2024 |
16090009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.649,86 |
|
| 18/09/2024 |
16090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.333,07 |
|
| 18/09/2024 |
16090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.985,23 |
|
| 18/09/2024 |
16090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
4.373,70 |
|
| 18/09/2024 |
13090005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
72.739,21 |
|
| 18/09/2024 |
13090004
FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
14.253,58 |
|
| 18/09/2024 |
13090002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
|
LIQUIDADO |
59.590,95 |
|
| 18/09/2024 |
13090001
FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
|
LIQUIDADO |
21.342,18 |
|
| 18/09/2024 |
12060022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
314,64 |
|
| 18/09/2024 |
12060022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
137,68 |
|
| 18/09/2024 |
12060022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
137,68 |
|
| 18/09/2024 |
12060022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
235,65 |
|
| 18/09/2024 |
12060022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
127,87 |
|
| 18/09/2024 |
10090006
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD, MED. E ODONTO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREM [...]
|
LIQUIDADO |
29.345,67 |
|
| 18/09/2024 |
10090005
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD, MED. E ODONTO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREM [...]
|
LIQUIDADO |
70.618,95 |
|
| 18/09/2024 |
09090010
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 18/09/2024 |
09090009
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,04 |
|
| 18/09/2024 |
09090007
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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LIQUIDADO |
200,00 |
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