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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 02050010 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 02050010
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 564,80
Fornecedor: MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
CPF do fornecedor: 063.XXX.XXX-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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