Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13030079 - DATA: 13/03/2025
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSIN [...]
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02100027
2024
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 12030029 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS-01.
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22120006
2023
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13.752,96 |
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PAGAMENTO: 12030028 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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22120011
2023
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48.107,45 |
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PAGAMENTO: 12030027 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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22120009
2023
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37.759,66 |
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PAGAMENTO: 12030025 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEA [...]
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22120008
2023
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3.198,06 |
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PAGAMENTO: 12030023 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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25100002
2024
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34.676,94 |
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PAGAMENTO: 12030022 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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30090039
2024
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40.747,69 |
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PAGAMENTO: 12030021 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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02120097
2024
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4.427,00 |
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PAGAMENTO: 12030031 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE I [...]
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22120007
2023
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4.119,30 |
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PAGAMENTO: 12030026 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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22120010
2023
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24.172,12 |
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PAGAMENTO: 11030079 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 11030078 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 11030077 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 11030076 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 11030075 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,69 |
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PAGAMENTO: 11030074 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 11030073 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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31120001
2024
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999,73 |
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PAGAMENTO: 28020025 - DATA: 28/02/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORM [...]
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30120011
2024
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11.707,62 |
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PAGAMENTO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
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30120015
2024
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6.059,00 |
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PAGAMENTO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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30120016
2024
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3.262,42 |
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PAGAMENTO: 25020016 - DATA: 25/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ. C [...]
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20120007
2024
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97,90 |
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PAGAMENTO: 21020045 - DATA: 21/02/2025
METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHAFARIZES E POÇOS PROFUNDO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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27120051
2024
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 21020037 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RES [...]
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20120024
2024
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6.986,93 |
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PAGAMENTO: 21020036 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A [...]
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20120027
2024
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23.705,68 |
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PAGAMENTO: 21020034 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTA [...]
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20120021
2024
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23.846,20 |
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PAGAMENTO: 21020033 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A [...]
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20120023
2024
|
9.894,50 |
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PAGAMENTO: 21020032 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ. [...]
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20120009
2024
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10.784,00 |
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PAGAMENTO: 21020031 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNP DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ. C [...]
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20120004
2024
|
1.584,15 |
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PAGAMENTO: 21020030 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF ( REGULAR) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE ITAR [...]
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20120005
2024
|
7.356,50 |
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PAGAMENTO: 21020028 - DATA: 21/02/2025
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTA [...]
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20120022
2024
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4.600,50 |
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