Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020070 - DATA: 09/02/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
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15120027
2023
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15.252,02 |
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PAGAMENTO: 09020072 - DATA: 09/02/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RIF-9I02, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS (AT [...]
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21110052
2023
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5.647,45 |
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PAGAMENTO: 09020073 - DATA: 09/02/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA: RIF-9I02. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS(ATENÇÃ [...]
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21110053
2023
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3.376,05 |
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PAGAMENTO: 09020074 - DATA: 09/02/2024
DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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02010175
2023
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9.330,00 |
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PAGAMENTO: 09020075 - DATA: 09/02/2024
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/ [...]
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15120004
2023
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15.961,96 |
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PAGAMENTO: 09020076 - DATA: 09/02/2024
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/ [...]
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30110079
2023
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13.721,58 |
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PAGAMENTO: 09020077 - DATA: 09/02/2024
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/ [...]
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15120006
2023
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14.177,50 |
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PAGAMENTO: 09020078 - DATA: 09/02/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA [...]
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30110118
2023
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8.856,00 |
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PAGAMENTO: 09020079 - DATA: 09/02/2024
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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27110015
2023
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23.311,95 |
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PAGAMENTO: 09020080 - DATA: 09/02/2024
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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08120005
2023
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6.373,38 |
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PAGAMENTO: 09020083 - DATA: 09/02/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. C [...]
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02100060
2023
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22.530,46 |
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PAGAMENTO: 09020084 - DATA: 09/02/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. C [...]
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01110061
2023
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4.316,35 |
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PAGAMENTO: 09020085 - DATA: 09/02/2024
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS: PNY-6292. PERTENCENTE OU VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO ADM [...]
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21110046
2023
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3.678,45 |
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PAGAMENTO: 09020087 - DATA: 09/02/2024
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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27110016
2023
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25.000,00 |
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PAGAMENTO: 09020116 - DATA: 09/02/2024
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 19ª(DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODA DE ARVORES E CAPINA. SOB RESPONSABILIDAD [...]
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08110005
2023
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230.871,46 |
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PAGAMENTO: 09020126 - DATA: 09/02/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZIMHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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12120009
2023
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38.344,25 |
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PAGAMENTO: 09020127 - DATA: 09/02/2024
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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08110003
2023
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119.733,14 |
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PAGAMENTO: 09020131 - DATA: 09/02/2024
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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05120005
2023
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156.960,35 |
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PAGAMENTO: 08020001 - DATA: 08/02/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTA [...]
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02100059
2023
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34.520,72 |
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PAGAMENTO: 08020003 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01 [...]
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13120006
2023
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3.280,00 |
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PAGAMENTO: 08020004 - DATA: 08/02/2024
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM RECARGA DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONF [...]
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27120004
2023
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6.156,00 |
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PAGAMENTO: 08020005 - DATA: 08/02/2024
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES D [...]
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12120002
2023
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7.798,95 |
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PAGAMENTO: 08020006 - DATA: 08/02/2024
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - MEI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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04120040
2023
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2.040,00 |
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PAGAMENTO: 08020007 - DATA: 08/02/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2023-PE (ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023-ARP). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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01030039
2023
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1.343,90 |
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PAGAMENTO: 08020008 - DATA: 08/02/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2023-PE (RESULTADO DE HABILITAÇÃO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITARE [...]
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01030039
2023
|
1.750,90 |
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PAGAMENTO: 08020036 - DATA: 08/02/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DE PLACAS: POK-7165. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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01090056
2023
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15.471,02 |
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PAGAMENTO: 08020037 - DATA: 08/02/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA (CAMINHONETA) E DE TRANSPORTE COLETIVO (MICROONIBUS) DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. SOB A RE [...]
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02100105
2023
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15.471,02 |
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PAGAMENTO: 08020038 - DATA: 08/02/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA (CAMINHONETA) E DE TRANSPORTE COLETIVO (MICROONIBUS) DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. SOB A RE [...]
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02100105
2023
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4.108,34 |
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PAGAMENTO: 08020039 - DATA: 08/02/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA (CAMINHONETA) E DE TRANSPORTE COLETIVO (MICROONIBUS) DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. SOB A RE [...]
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01110046
2023
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20.274,04 |
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PAGAMENTO: 08020040 - DATA: 08/02/2024
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA (CAMINHONETA) E DE TRANSPORTE COLETIVO (MICROONIBUS) DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. SOB A RE [...]
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01120070
2023
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20.274,04 |
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