| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
01030123
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
01030111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 23/05/2024 |
01030111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 23/05/2024 |
01030058
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EX. DE P. MÉDICOS HOSPITAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIICPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
81.678,13 |
|
| 23/05/2024 |
01030057
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EX. DE P. MÉDICOS HOSPITAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
37.811,01 |
|
| 23/05/2024 |
01020069
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
PAGO |
12,00 |
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| 23/05/2024 |
01020069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050010
T. T. RAMOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 01 - NA LOCALIDADE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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EMPENHADO |
120.287,40 |
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| 22/05/2024 |
22050009
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DR. ANTONIO SANTOS RIOS - SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
93.939,38 |
|
| 22/05/2024 |
22050008
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO/UNICA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - AGUAS DAS VELHAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
32.762,51 |
|
| 22/05/2024 |
22050007
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GELOS REUTILIZAVEIS PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS DA REDE DE FRIOS MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU [...]
|
EMPENHADO |
15.787,20 |
|
| 22/05/2024 |
22050006
PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 14ª(DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO - RUA GERALDO TIBUR [...]
|
EMPENHADO |
342.316,29 |
|
| 22/05/2024 |
22050005
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA JANDERSON SANTANA PENHA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
8.008,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050004
INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA JANDERSON SANTANA PENHA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
7.384,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050003
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL: ROSA VIRGINIA MONTEIRO - E-CPF A3 3 ANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL: DIVALDI CARNEIRO SOARES - E-CPF A3 3 ANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 172.
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EMPENHADO |
4.073,33 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PRESIDENTE: PRISCILA CASTRO DE FREITAS - E-CPF A3 3 ANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 22/05/2024 |
21050004
PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. TRECHOS: BETO DO BASTIÃO AO ZECA, DITO CORREIA Â RETA, RDO. SEVERO À RETA, PARATI À MA [...]
|
LIQUIDADO |
200.944,04 |
|
| 22/05/2024 |
21050003
L B CONSTRUCOES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO E UNICA DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS NA CE 433 E SITIO ALEGRE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
32.263,52 |
|
| 22/05/2024 |
21050002
PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMANDO TATICO RURAL - COTAR NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
61.500,77 |
|
| 22/05/2024 |
20050009
JOSE GILBERTO BRANDAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 22/05/2024 |
20050008
JOSE GILBERTO BRANDAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 22/05/2024 |
20050002
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 15ª(DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANICA, LIMPEZA E CAPINA: TRECHOS: ANEVIDA PRINCIPAL - LAGOA SEC [...]
|
PAGO |
105.800,91 |
|
| 22/05/2024 |
20050001
JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA VIA COSTEIRA - ACESSO A ILHA DO GUAJIRU. SOB A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
183.238,84 |
|
| 22/05/2024 |
08050015
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.754,08 |
|
| 22/05/2024 |
08050013
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
7.917,44 |
|
| 22/05/2024 |
08050012
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMADA GESTÃO DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO/IGD-BF, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROT [...]
|
LIQUIDADO |
6.610,55 |
|
| 22/05/2024 |
08050011
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,02 |
|
| 22/05/2024 |
07050033
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQP-7407, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII-4D14, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050024
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII-5F54, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050023
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII-6C04, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
2.610,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050022
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII-6J64, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050021
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RII-8A74, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050020
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-4665, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 22/05/2024 |
06050037
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO INTEG [...]
|
PAGO |
9.623,27 |
|
| 22/05/2024 |
06050036
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF. SOB A [...]
|
PAGO |
13.643,13 |
|
| 22/05/2024 |
06050035
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC. SOB A [...]
|
PAGO |
4.470,28 |
|
| 22/05/2024 |
06050034
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ INDIGENA. S [...]
|
PAGO |
1.142,99 |
|
| 22/05/2024 |
06050033
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL- EDUCAÇÃO BÁSICA - AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP. JUNT [...]
|
PAGO |
3.761,74 |
|
| 22/05/2024 |
06050032
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A R [...]
|
PAGO |
193,80 |
|
| 22/05/2024 |
06050031
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL- EDUCAÇÃO BÁSICA - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. JUNTO [...]
|
PAGO |
193,80 |
|
| 22/05/2024 |
02050023
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFRENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE AÇÃO INTINERANTE E ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇOS ( CONSTRUÇÃO DE UBS DE PATOS E PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050022
ROMARIO WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE SAGUIM, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA GECILENE ALVES, CONFORME [...]
|
PAGO |
102,94 |
|
| 22/05/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CO [...]
|
PAGO |
82,73 |
|
| 22/05/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CO [...]
|
PAGO |
47,56 |
|
| 22/05/2024 |
02010232
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE AGUA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA GECILENE ALVES, CONFORME [...]
|
PAGO |
44,08 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA SILVIA DOS S [...]
|
PAGO |
81,95 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: DANILA RODRIGUES D [...]
|
PAGO |
81,69 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA LARISSA DE M [...]
|
PAGO |
109,34 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: ROSALIA MARIA BERN [...]
|
PAGO |
99,42 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA SILVIA DOS S [...]
|
PAGO |
63,02 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: YARA CRISTINA DA S [...]
|
PAGO |
95,52 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARIA NAVEGANTE DO [...]
|
PAGO |
84,92 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: INACIA DE ARAUJO N [...]
|
PAGO |
85,73 |
|
| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNICIPE CARENTE: MARLONI FREITAS DA [...]
|
PAGO |
43,85 |
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| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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LIQUIDADO |
99,16 |
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| 22/05/2024 |
02010231
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PE [...]
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LIQUIDADO |
86,09 |
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